武汉市城市管理执法委员会关于2018年度部门决算

发布日期: 2019-10-15 09:44   文章来源: 无

2018年度武汉市城市管理委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20191015

   

 

 

    

第一部分  武汉市城市管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市城市管理委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉市城市管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

   

 

 

 

第一部分  武汉市城市管理委员会概况

一、部门主要职能

武汉市城市管理委员会的主要职能是:1.组织编制全市城市综合管理工作计划、实施方案和考核标准,经市人民政府批准后组织实施。指挥、协调、监督市城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作;组织开展城市综合管理考核工作;对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门,向监察机关提出责任追究建议。2.贯彻执行国家和省、市政府关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策;参与起草全市城市管理和城市管理综合执法的地方性法规草案、政府规章草案,经批准后组织实施。3.负责全市城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查;负责组织指挥跨区的综合执法活动;负责研究制定城管执法工作规范和行为规范;负责全市城管执法队伍的管理、督查、考核工作;行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权;行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权;行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权;行使市人民政府确定的其他行政处罚权。4.负责城市综合管理。承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责,协调、督办市容环境卫生综合管理事项;负责110社会联动服务工作,督办市民投诉事项。负责全市数字化城管的协调、管理工作。5.负责全市城市道路、桥梁维护的行业管理。承担全市城市主干道单项维修改造工程和直管桥梁、隧道的养护维修;负责指导、监督全市城市道路临时停车场收费工作。6.负责全市城镇燃气热力行业管理工作。负责燃气热力工程建设管理、安全质量监督及竣工验收备案;负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理;负责燃气经营许可,燃气工程施工及燃气设施改动许可;负责燃气热力特许经营管理。7.负责全市环境卫生行业管理。负责环境卫生基础设施建设的行业管理;负责生活、餐饮、建筑、飞灰垃圾处理场(厂)规划、建设、特许经营;负责大型环卫设施设备采购;负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作;负责环卫企业资质管理、特许经营管理;负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费;负责建筑垃圾运输处置管理工作。8.负责统筹协调全市控制和查处违法建设工作,负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的,未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作,负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。9.负责市管景观灯光的建设和维护管理;负责指导、监督门面招牌的设置管理工作;负责路名牌的设置、维护管理工作;负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的许可和管理工作;负责城市架空管线的容貌监管。10.负责督促城市道路井(沟)盖所有权人或者维护管理单位对井(沟)盖进行日常巡查和维护,对责任落实不到位的所有权人或者维护管理单位,依法进行处理。11.负责户外国旗悬挂的管理工作,依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。12.参与全市城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。13.组织城市管理科学技术工作;负责城市管理科技成果推广应用和新技术引进;负责城市管理信息化建设。14.负责编制市级城市管理和城市管理综合执法工作年度资金计划并组织实施;负责与城市管理相关的行业统计工作;管理本系统依法依规收取的费用。15.指导各区城市管理和城市管理综合执法工作。16.负责市级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。17.承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市城市管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和8下属单位决算组成。其中:行政单位1、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位7

纳入武汉市城市管理委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市桥梁维修管理处

2.武汉市城市管理执法督察总队

3.武汉市环境卫生科学研究院

4.武汉市固体废弃物管理处

5.武汉市城市管理委员会水上管理处

6.武汉市垃圾无害化处理中心

7.武汉市燃气热力管理办公室

8.武汉市机动车道路停车收费管理中心

三、部门人员构成

武汉市城市管理委员会总编制人数764人,其中:行政编制110人,事业编制654(其中:参照公务员法管理222)。在职实有人数707人,其中:行政112人,事业595(其中:参照公务员法管理194)

离退休人员615人,其中:离休6人,退休609人。

第二部分  武汉市城市管理委员会2018年度部门决算表

 

 

 

 

第三部分  武汉市城市管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计87,154.31万元。与2017年相比,收、支总计各减少36,368.69万元,下降29.4%,主要原因是市级财政对区转移支付预算资金未纳入市城管委决算报表编制范围。

1:收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计85,896.66万元。其中:财政拨款收入85,755.93万元,占本年收入 99.8%;其他收入140.73万元,占本年收入0.2%

2:收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计85,901.87万元。其中:基本支出22,933.12万元,占本年支出26.7%;项目支出62,968.75万元,占本年支出73.3%

3:支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计86,700.09万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少36,256.91万元,下降29.5%。主要原因是市城管委编列的各类对区补助、奖励及返还预算资金,2017年由市城管委直接列支,2018年改为由市级财政对区转移支付,因此上述预算资金未纳入市城管委2018年决算报表编制范围。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出85,763.48万元,占本年支出合计的99.8 %。与2017年相比,财政拨款支出减少36,218.52万元,下降29.7%。主要原因是市城管委编列的各类对区补助、奖励及返还预算资金,2017年由市城管委直接列支,2018年改为由市级财政对区转移支付,因此上述预算资金未纳入市城管委2018年决算报表编制范围。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出85,763.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出11.51万元,占0.0%;社会保障和就业支出5,108.62万元,占6.0% 医疗卫生与计划生育支出1,374.59万元,占1.6%;城乡社区支出77,715.35万元,占90.6%;住房保障支出1,553.41万元,占1.8%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为132,882.33万元,支出决算为85,763.48万元,完成年初预算的64.5%市级财政对区转移支付预算资金未纳入市城管委决算报表编制范围)。其中:基本支出22,933.12万元,项目支出62,830.36万元。项目支出主要用于城市综合管理工作经费8,535.74万元,完善城市管理标准体系,优化考核办法,健全高压常态的监管体系、导向科学的考评机制,搭建全市统一的智慧城管四大应用平台,全面提高管事率、整改率、满意率,切实加强户外广告整治、违法建设整治、城市家具整治、环境卫生保洁等各项重点工作,进一步提升了城市综合管理效能;重点线路景观照明提升工作2,369.08万元,完成了25条重点保障线路“一路一册”编制工作,统筹推进全市景观照明提升建设,全面提升了城市功能品质形象;生活垃圾分类经费496.31万元,在全市1.6万家单位(公共机构及相关企业)、259个社区、863个居民小区、340个行政村开展了生活垃圾分类,全面完成了试点工作任务;生活垃圾服务费专项支出35,100万元,确保了全市生活垃圾清扫、收集、运输、处理的平稳有序运行;市管桥梁通道维修维护11,856.26万元,保证了桥梁隧道及地下通道的正常运行和设施安全;城管执法督察支出971.92万元,加强执法队伍建设和城市管理执法督察力度,严格建筑渣土、油烟噪音、园林绿化等执法整治和督察;城管环卫课题研究及环卫设施环境监测469.3万元,开展环卫相关规划研究编制,加强环卫设施环境监测及垃圾成分调查分析,为垃圾处理监管提供了科学依据;垃圾场监管及服务费征收工作经费272.67万元,加强了垃圾处理场垃圾称重、处理质量、安全运营、环境质量的全面监督管理,促进了垃圾处理企业规范运营,加强生活垃圾服务费征收管理工作;长江汉江市管核心水域市容环境卫生治理562.83万元,保证了长江汉江市管核心水域的环境整洁;餐厨废弃物监管540.04万元,加强了餐厨废弃物收集、运输、处理的全面监督管理;燃气热力执法管理539.6万元,加强了燃气热力行业的执法检查和监督管理,确保了全市无燃气安全责任事故;道路停车秩序管理1116.61万元,加大了停车泊位和停车秩序的巡查控管力度。

1.一般公共服务支出()年初预算为80万元,支出决算为11.51万元,完成年初预算的14.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是纪检部门严格落实各项财经和纪律规定,节约各项办公开支,形成专项经费结余。

2.社会保障和就业支出()年初预算为5,097.62万元,支出决算为5,108.62万元,完成年初预算的100.2%

3.医疗卫生与计划生育支出()年初预算为1,387.03万元,支出决算为1,374.59万元,完成年初预算的99.1%

4.城乡社区支出()年初预算为124,748.91万元,支出决算为77,715.35万元,完成年初预算的62.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是市级财政对区转移支付预算资金未纳入市城管委决算报表编制范围

5.住房保障支出()年初预算为1,568.77万元,支出决算为1,553.41万元,完成年初预算的99.0%

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出22,933.12万元,其中,人员经费20,146.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2,786.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

()“三公”经费的单位范围

武汉市城市管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市城市管理委员会本级及下属1个参公事业单位、7全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为213.53万元,支出决算为153.63万元,完成年初预算的71.9%其中:

1.因公出国()费支出决算为31.17万元,完成年初预算的94.3%,比年初预算减少1.87万元,主要原因是严格控制因公出国(境)经费支出管理。

2018武汉市城市管理委员会因公出国()团组413人次,实际发生支出31.17万元。其中:住宿费5.88万元、旅费15.96万元、伙食补助费2.69万元、培训费2.46万元、杂费4.18万元。主要用于赴荷兰参加水环境治理学习培训团组1个、1人次;赴美国、日本调研城市综合管理及垃圾分类工作团组1个、2人次;赴台湾调研城市管理综合执法监督、政府绩效目标考核评价及生活垃圾处理项目团组1个、4人次;赴日本学习考察生活垃圾分类工作团组1个、6人次。通过学习水环境治理、生活垃圾分类、城管执法监督、绩效目标评价、生活垃圾处理等方面的先进经验和管理模式,对提升我市水环境治理水平、推进生活垃圾分类和生活垃圾处理工作,加强城管执法监督,提高城市综合执法管理水平起到了积极作用。

2.公务用车购置及运行费支出决算为121.27万元,完成年初预算的76.8%;其中:

(1)公务用车购置费无支出。年末公务用车保有量60辆。

(2)公务用车运行费121.27万元,完成年初预算的76.8%,比年初预算减少36.73万元,主要原因是加强公务用车使用管理。主要用于:燃料费59.14万元;维修费42.72万元;过桥过路费3.01万元;保险费16.4万元。

3.公务接待费支出决算为1.19万元,完成年初预算的5.3%,比年初预算减少21.3万元,主要原因是严格执行公务接待有关规定,控制相关费用支出。

2018 武汉市城市管理委员会 执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.19万元。其中:外省市交流接待1.19万元,主要用于城市综合管理、道路桥梁管理、城管执法督察、燃气热力管理等接待工作19批次195人次(其中:陪同46人次)

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.37万元,下降0.9%,其中:因公出国()支出决算增加0.17万元,增长0.5 %;公务用车购置及运行费支出决算减少1.73万元,下降1.4%,公务接待支出决算增加0.19万元,增长19%。因公出国()费支出增加的主要原因是加强了生活垃圾分类工作的学习考察;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强公务用车管理;公务接待费支出决算增加的主要原因是外地来汉学习考察城市综合管理经验做法的批次增加。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年市城管委没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,武汉市城市管理委员会组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目18,资金106,826.78万元。组织对1部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金128,040.87万元。从绩效评价情况来看,委领导高度重视,严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求,遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则,通过委托第三方专业机构,经过成立绩效评价小组、召开绩效评价会议、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序,提高了预算绩效评价的专业化、规范化水平,较好地完成了项目支出绩效评价工作。

    ()绩效自评结果

1.纪检组专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为80万元,执行数为11.51万元,完成预算的14.4%

主要产出和效果:全年立案10件结案6件,案件办结率60%;接受信访40件,处理信访件40件,信访回复率100%。;开办党纪党规和监察法专题讲座5次,党组班子成员举办廉政党课10余次,同时组织知识测试、观看警示教育片、举办知识竞赛、组织廉政征文、廉政家书等活动。

发现的问题及原因:项目绩效目标申报填报不科学,考评资料不完善;预算执行率较低。

下一步改进措施:重视项目预算及绩效目标填报工作,注意项目绩效指标设定的科学性、合理性,重视资料归档整理工作进一步加强项目预算编制的精细化研究,充分考虑项目实施过程中的不可预见因素,提高项目资金预算执行率。及时根据项目实施情况调整项目预算资金

2.生活垃圾分类专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为4000万元,实际预算执行数为3895.05万元(含对区转移支付预算资金),完成预算的97.4%

主要产出和效果:2018年实际覆盖试点行政村340个;完成试点社区259个;完成强制分类试点单位16151个。

发现的问题及原因:具体的工作考核资料、试点区域现场调查分析资料等需要完善。

下一步改进措施:加强绩效管理基础性工作,逐步完善基础资料的收集、归档,重视公众满意度调查。

3.信息系统运行维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为612万元,执行数为612万元,完成预算的100.0%

主要产出和效果:2018年度完成了计算机、打印机等信息化设备的更新及时处理各类故障以及设备维修工作,保障委机关各信息化和网络及外场设备及基站的正常稳定运行;全年机关各处室设备完好率达98%,网络畅通率达99%以上。

发现的问题及原因:项目绩效指标设定不完善。

下一步改进措施:在进行项目申报和绩效目标设定时,仔细研究填报要求,合理确定填报内容,确保绩效指标数据的合理性、准确性、可评价性。

4.武汉军运会10条重要保障线路景观照明设计项目绩效自评综述:项目全年预算数为2520.19万元,执行数为2369.08万元,完成预算的94.0%

主要产出和效果:完成10条重点保障线路景观照明设计方案并通过专家验收;展示了武汉特色城市夜景,提升了城市形象。

发现的问题及原因:项目绩效申报表指标设置不完善,未重视档案资料整理工作。

下一步改进措施:完善绩效申报表指标设置,将在进行项目申报和绩效目标设定时,仔细研究填报要求,合理确定填报内容,确保绩效指标数据的合理性、准确性、可评价性;重视和规范项目预算申报工作,如调查、论证等,提高预算的精确性;重视档案资料整理归档工作,及时将项目档案整理归档,方便查阅。

5.城市综合管理工作经费(市级资金)项目绩效自评综述:项目全年预算数为10,033.64万元,执行数为9,507.79万元,完成预算的94.8%

主要产出和效果:完成全市正面新闻报道6000余篇,“双微”粉丝量超130万,充分调动媒体资源和开展各种活动宣传扩大城管影响,提升城管形象;城市综合管理检查考核覆盖率100%,中心城区考核平均得分79.8分,新城区考核平均得分77.52分;全市共拆除各类违法建设180万平方米,其中拆除存量违法建设161.41万平方米,拆除新增违法建设18.56万平方米。

发现的问题及原因:绩效目标填报填写不全;个别单位或区域工作考核评价不高。

下一步改进措施:重视完善并细化绩效目标的填报工作;对考核评价不高的个别单位或区域加大帮扶、督导、整改力度。

6.城市综合管理工作经费(下区资金)项目绩效自评综述:项目全年预算数为17,739万元,执行数为17,728.48万元,完成预算的99.9%

主要产出和效果:完成对全市12332名环卫工人五险经费的资金补助;根据全市各区城市综合管理工作的检查、考核、通报结果情况,拨付奖励资金;向三环线沿线所涉11个区城管委拨付环卫作业费用补贴;采购调拨一批环卫设备;开展环卫工人慰问工作;组织110联动应急队伍培训活动;对两江四岸江岸、江汉等6个城区景观灯光进行电费补助;对江岸、江汉、口等15个城区的查违控违工作进行补助;拨付全市户外广告整治补助经费。

发现的问题及原因:项目管理过程中的记录资料收集、整理、归档工作比较薄弱。

下一步改进措施:加强项目管理资料的收集、整理、归档工作。

7.生活垃圾服务费(市级资金)项目绩效自评综述:项目全年预算数为35,100万元,执行数为35,100万元,完成预算的100.0%

主要产出和效果:各生活垃圾处理设施稳定运行,日均处理生活垃圾近1.2万吨,无害化处理率达到100%2018年全市共处理生活垃圾406.68万吨;新增千子山等3座建筑弃土消纳场;餐厨废弃物基本实现了收运全覆盖,全年处置餐厨废弃物约23万吨。

发现的问题及原因:垃圾分类末端处理设施滞后,造成“先分后混”问题。

下一步改进措施:持续推进垃圾分类工作,加强环保设施的维护和管理,确保环保设施正常运行。

8.生活垃圾服务费(下区资金)项目绩效自评综述:项目全年预算数为21,000万元,执行数为21,000万元,完成预算的100.0%

主要产出和效果:及时拨付各区垃圾清扫、收集、运输环节工作经费,确保了城市垃圾的日产日清及市容环境的干净整洁。

发现的问题及原因:垃圾分类末端处理设施滞后,造成“先分后混”问题。

下一步改进措施:持续推进垃圾分类工作,加强环保设施的维护和管理,确保环保设施正常运行。

9.城市管理往来支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为1,000万元,执行数为247.54万元,完成预算的24.8%

主要产出和效果:使用区级缴纳的配比资金,支付餐厨垃圾收运体系建设试点项目部分设备尾款,对我市通过餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点验收起到了积极作用。

发现的问题及原因:项目申报及绩效目标填报需要完善;预算执行率较低。

下一步改进措施:结合项目内容,按照绩效管理要求,完善项目绩效目标申报内容的填写;加强预算编制,对于具备办理结算的项目尽快办理财务结算。

10.桥梁通道维修维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为11,876.26万元,执行数为11,856.26万元,完成预算的99.9%

主要产出和效果:完成了管辖范围内的210座桥及28座隧(通)道进行日常维修维护、安全检测和巡查值守管理,全年共巡查各类桥梁通道5.6万余次,检测桥梁227座,修补桥梁主体结构2.95万平方米,维修桥面设施1万平方米,检查抽查行业监管桥梁832座次,督办整改问题233处,设置安全保护执法责任牌737块。

发现的问题及原因:项目预算绩效目标编制不完善。

下一步改进措施:在进行项目申报和绩效目标设定时,仔细研究填报要求,合理确定填报内容,确保绩效指标数据的合理性、准确性、可评价性。

11.城管执法督察经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为565.95万元,执行数为565.95万元,完成预算的100.0%

主要产出和效果:查处“三乱”违法行为816起,处罚金额66510元;组织相关区域定期开展“三乱”专项执法,集中整治“牛皮癣”小广告400余处;拆除各类违法建设3835184.74万平方米,其中拆除历史存量违建3035166.38万平方米;发现处置路面污染888次,联合交管查扣建筑垃圾车2889台次,整改违规工地1518个次,共处罚款1,020余万元;受理处置油烟投诉案件2208起;建成22个移动式弃料资源化处置点,推进7座建筑弃料资源化处置厂建设。

发现的问题及原因:建筑弃土管理精细化水平有待提高,个别区未完全落实“四化”要求,存在出土工地管理不够精细化,企业管理不够规范化,执法未实现常态化,处罚未实现标准化的现象。

下一步改进措施:督促各区严格落实《关于进一步加强建筑弃土管理工作的意见》,全面实现“四化”管理要求。

12.信息运行维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为471.11万元,执行数为385.21万元,完成预算的81.8%

主要产出和效果:完成中心城区120套视频监控设备的安装工作,全面覆盖中心城区出土量在1万方以上的工地,对功能区、新城区完成了19套视频监控设备的安装工作;完成智慧弃土管理平台的升级维护,依托互联网技术,在全市100家市民投诉较多的餐饮企业安装油烟在线监管,创建全国城管系统第一个油烟在线监测平台。

发现的问题及原因:系统平台功能需要进一步完善。

下一步改进措施:结合工作实际,升级完善平台功能。

13.城市环卫课题研究及环卫设施环境监测项目绩效自评综述:项目全年预算数为502.33万元,执行数为502.33万元,完成预算的100.0%

主要产出和效果:完成《武汉市生活垃圾分类示范区域建设标准》、《武汉市生活垃圾分类设施设备配置标准》、《武汉市“厕所革命”总体规划》、《湖北省农村生活垃圾分类与分类处理技术规范》编制工作;每月出具垃圾处理场(厂)运营质量监测及应急监测报告;每月对武汉市九大主城区按照相关要求进行采样分析,完成分析报告12份。

发现的问题及原因:相关方案、标准规范的制定需要进一步完善。

下一步改进措施:坚持问题导向,聚焦垃圾分类推进滞后、收运效能低下、处置能力不足等短板问题,以科技创新为动力,选择先进适用技术,加大城乡生活垃圾收运处理设施污染防治和改造升级力度。注重技术系统、政策系统、社会系统的协调推进,采取区域协同、部门协同、项目协同等路径,大力推进PPP、特许经营和环境污染第三方治理等模式,鼓励各类经济实体参与城乡生活垃圾统筹治理工作,不断提高生活垃圾减量化、资源化和无害化处理水平。

14.垃圾场监管及服务费征收工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为286.5万元,执行数为286.5万元,完成预算的100.0%

主要产出和效果:全年生活垃圾服务费收费额达到3.95亿;保障全市垃圾处理场生活垃圾及时、有效、规范化处理。

发现的问题及原因:预算绩效申报存在绩效指标设定不准确的情况;未建立外聘人员考核机制。

下一步改进措施:加强绩效评价知识学习,加强工作调研,提高项目预算科学性、准确性,客观合理设置项目绩效目标;加强内控制度建设,建立外聘人员考核机制,定期对外聘人员工作进行考评,并与绩效工资挂钩。

15.长江汉江市管核心水域市容环境卫生治理项目绩效自评综述:项目全年预算数为588.56万元,执行数为562.83万元,完成预算的95.6%

主要产出和效果:吊装和转运清漂垃圾10406解决船舶设备故障72余起,完成各类船舶营运检验共计12项;全年出动机械清漂船400航次,人工清漂船1439航次

发现的问题及原因:绩效指标设置不够全面、绩效工作资料分类档案工作需要进一步完善;拟聘人员不准确;门前三包仅有日常巡查日志,考核记录归档不完善。

下一步改进措施:在进行项目申报和绩效目标设定时,仔细研究填报要求,合理确定填报内容,测算预算经费,业务工作除记录外还要有考核。

16.餐厨垃圾监管工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为609.91万元,执行数为540.04万元,完成预算的88.5%

主要产出和效果:10个中心城区收运覆盖率为93.32%,新城区收运覆盖率为86.88%20187月武汉市通过全国餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市验收

发现的问题及原因:全年资金预算的合理性存在一定的不足。

下一步改进措施:合理确定项目绩效目标,尽量准确测算项目预算资金,提高预算资金执行率。

17.燃气热力执法管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为539.6万元,执行数为539.6万元,完成预算的100.0%

主要产出和效果:组织完成了《武汉市液化石油气供应专项研究》、开展了《武汉市燃气现状专项研究》等课题;严厉打击燃气行业违法违规行为,违法违规行为处置率100%;完成“智慧燃气综合监督平台”建设;加强建设行为管理,提高燃气工程建设质量;加大安全用气宣传力度。

发现的问题及原因:项目绩效指标设定不科学。

下一步改进措施:进行项目申报和绩效目标设定时,仔细研究,充分考虑评价指标资料的可获取性。

18.道路停车秩序管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1,116.61万元,执行数为1,116.61万元,完成预算的100.0%

主要产出和效果:“武汉停车APP”注册用户达95.6万户,日均停车18.6万次,日均泊位周转13次左右;完成落实每月度对16个区(功能区)106个街道的检查考核任务;完成750件案件的核查督办任务;全年开展各区交叉检查12次。

发现的问题及原因:项目绩效指标设置不完善。在完善智慧停车管理系统的服务功能、修订完善道路停车管理相关服务规范和制度、加大道路停车巡查监管力度、加强共享单车停放秩序日常巡管等方面还需要不断改进和加强。

下一步改进措施:在进行项目申报和绩效目标设定时,仔细研究填报要求,按照绩效目标具体内容设置绩效指标。加强政策研究、加强监管力度。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况

2018年度武汉市城市管理委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出2,008.91万元,比2017年增加819.91万元,增长68.9%。主要原因是增加了不可预见公用经费支出。

()政府采购支出情况。

2018年度武汉市城市管理委员会政府采购支出总额12,385.1万元,其中:政府采购货物支出414.25万元、政府采购工程支出2,338.03万元、政府采购服务支出9,632.82万元。授予中小企业合同金额3740.81万元,占政府采购支出总额的30.2%,其中:授予小微企业合同金额992.3万元,占政府采购支出总额的8%

()国有资产占用情况。

截至20181231日,武汉市城市管理委员会共有车辆128辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车6辆、执法执勤用车44辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车5辆、其他用车70辆,其他用车主要是执法卡点专用车、桥隧维修工程车辆、垃圾检测仪车、垃圾场监管工作车等;单位价值50万元()以上通用设备2(),单价100万元()以上专用设备9()

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、城市综合管理与执法

强力推进军运会环境综合整治;实施景观照明建设提升;开展户外广告、违法建设、城市家具、环境卫生等专项整治;加强城管执法检查督察,提升城管执法能力水平;推进城管执法体制改革;加强城管执法队伍建设。

二、城乡环境卫生管理

全面推进生活垃圾分类试点工作;提升环卫保洁作业水平;加大农村环境治理;开展“厕所革命”建设;提升生活垃圾处理能力。

三、市政设施维护与管理

加强桥梁安全管理与维护;加强燃气安全管理;提高路政管理水平;加强非机动车停放管理;创新共享单车停放管理机制。

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

城市综合管理与执法

完善工作机制;提升综合管理效能;加强城管执法专项整治

对标先进城市,完善城市管理标准体系,修订《武汉城市综合管理手册》和市民版,加强各类违法行为执法管理,严格实施城管综合考评。

2

城乡环境卫生管理

推进“公厕革命”,加强垃圾收运管理,确保城市干净整洁

新改扩建城镇公厕345座;完成生活垃圾分类试点任务;城市生活垃圾无害化处理率100%

3

市政设施维护与管理

加强桥梁、燃气安全管理,确保无重大安全事故

巡查各类桥梁通道5.6万余次,检测桥梁227座;检查各类燃气场站1794次,确保桥梁、燃气安全无事故

……

 

 

 

 

第五部分  名词解释

()财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出()纪检监察事务()派驻派出机构():反映派驻派出纪检监察机构的日常办公办案支出。

2.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()归口管理的行政单位离退休():反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

3.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()事业单位离退休():反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出():反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出()医疗卫生与计划生育管理事务() 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出():反映医疗卫生与计划生育管理事务款级科目下除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外,其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗()事业单位医疗():反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗()公务员医疗补助():反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗() 其他行政事业单位医疗支出():反映行政事业单位医疗款级科目下除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外,其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.城乡社区支出()城乡社区管理事务()行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.城乡社区支出()城乡社区管理事务()一般行政管理事务():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.城乡社区支出()城乡社区管理事务()城管执法():反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

 

13.城乡社区支出()城乡社区环境卫生()城乡社区环境卫生():反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.城乡社区支出()其他城乡社区支出()其他城乡社区支出():反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等款级科目下的项目以外,其他用于城乡社区方面的支出。

15.住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出()住房改革支出()提租补贴():反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

17.住房保障支出()住房改革支出()购房补贴():反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

()结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

()年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

 

附件:项目支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

     附件:    附件:项目支出绩效自评报告

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